Gestione - Gener. pnt da fatture - Nota tecnica del 04/03/20
GENERAZIONE PRIMANOTA DA FATTURE
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Dopo aver creato la fattura nel modulo vendite ed aver ricevuto l'esito positivo dallo SDI, si può procedere alla contabilizzazione della stessa.
In CONTABILITA'-GESTIONE- selezionare la funzione "Generaz. pnt da fatture"
comparira la seguente immagine dove potrete impostare i criteri di scelta su cosa contabilizzare, oppure scegliendo il tasto scelta potrete selezionare solo i documenti da passare in primanota.
per selezionare dopo il tasto scelta
Dopo aver confermato la contabilizzazione avrete il seguente messaggio che informa sulle fatture che verranno passate.
Ci sono altri messaggi da interpretare successivamente, che possono essere proposti o meno a secondo dei casi trattati in fattura:
se avete fatture split payment vi verrà richiesto
rispondendo ok verrà stornata l'iva dalla scadenza (perchè versata dal cliente) ,verrà creata una registrazione con in dare il conto iva vendite ed in avere il cliente.
se la fattura ha un codice pagamento definito come contanti vi verrà richiesto
rispondendo ok verrà chiusa la scadenza con una registrazione d'incasso.
Se nella fattura/ddt avete messo un acconto verrà richiesto
In questo caso verrà fatta la registrazione dell'incasso parziale.
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